год

Ведомства

12 ведомств тратят 12,05 млрд ₽ в 2025 — 99,7% плана города

на 2025 год · база: полный план 12,09 млрд ₽ (СБР)

13 ведомств тратят 14,52 млрд ₽ в 2026 — 99,5% плана города

на 2026 год · база: полный план 14,60 млрд ₽ (СБР)

крупнейший

Управление образования

4,56 млрд ₽ · 37,9% ведомственного плана 2025

медианное исполнение

—

факт по ведомствам за 2025 не публикуется

в красной зоне

—

требует факт-данных по ведомствам

учреждений

158

всего подведомственных организаций

крупнейший

Управление образования

4,88 млрд ₽ · 33,6% ведомственного плана 2026

медианное исполнение

42,0%

норма к 01.07 · около 50%

в красной зоне

сильно отстают от нормы: исполнение ниже её более чем на 20 п. п. (норма к 01.07 — около 50%)

учреждений

158

всего подведомственных организаций

уровень:

	доля бюджета		Δ к 2024
Управление образования	37,9%	4,56 млрд ₽	+6%	—	104	1162	585,4 млн ₽
Управление ЖКХ	17,5%	2,11 млрд ₽	−54%	—	14	816	3,42 млрд ₽
Управление социальной защиты населения	15,0%	1,80 млрд ₽	+4%	—	1	75	60,5 млн ₽
Администрация города	12,2%	1,47 млрд ₽	+31%	—	8	276	533,4 млн ₽
Управление культуры	7,2%	864,4 млн ₽	+10%	—	20	187	710,9 млн ₽
Управление транспорта и дорог	4,8%	583,3 млн ₽	×5,5 (база 2024 мала)	—	1	14	24,7 млн ₽
Финансовое управление	2,0%	246,0 млн ₽	+3%	—	0	4	924,7 тыс ₽
Комитет по физической культуре и спорту	1,6%	190,1 млн ₽	+12%	—	5	32	25,3 млн ₽
Комитет по управлению имуществом	0,9%	110,0 млн ₽	+10%	—	5	80	11,9 млн ₽
Городская Дума	0,5%	56,7 млн ₽	+10%	—	0	18	3,5 млн ₽
Контрольно-счётная палата	0,3%	30,7 млн ₽	+13%	—	0	2	226,0 тыс ₽
ЗАГС	0,2%	21,9 млн ₽	+21%	—	0	4	593,4 тыс ₽
Управление капитального строительства		— не опубликован	—	—	0	—	—

	доля бюджета		Δ к 2025
Управление образования	33,6%	4,88 млрд ₽	+7%	55,0%	104	488	289,2 млн ₽
Управление ЖКХ	25,0%	3,63 млрд ₽	+72%	22,6%	14	488	1,80 млрд ₽
Управление социальной защиты населения	13,5%	1,96 млрд ₽	+9%	52,8%	1	31	8,3 млн ₽
Администрация города	10,3%	1,50 млрд ₽	+2%	46,2%	8	150	306,2 млн ₽
Управление культуры	7,4%	1,08 млрд ₽	+25%	42,0%	20	120	115,8 млн ₽
Управление транспорта и дорог	5,6%	810,3 млн ₽	+39%	55,6%	1	12	20,3 млн ₽
Комитет по физической культуре и спорту	1,3%	193,8 млн ₽	+2%	43,0%	5	23	21,4 млн ₽
Комитет по управлению имуществом	1,0%	143,6 млн ₽	+31%	33,6%	5	63	20,9 млн ₽
Финансовое управление	0,8%	110,7 млн ₽	−55%	61,7%	0	3	1,1 млн ₽
Управление капитального строительства	0,7%	108,7 млн ₽	—	14,4%	0	30	152,6 млн ₽
Городская Дума	0,4%	57,6 млн ₽	+2%	41,5%	0	11	1,6 млн ₽
Контрольно-счётная палата	0,2%	32,2 млн ₽	+5%	39,4%	0	1	50,0 тыс ₽
ЗАГС	0,2%	24,6 млн ₽	+13%	41,1%	0	0	0 ₽

На что тратят ведомства

План каждого ведомства по видам расходов: зарплаты, закупки, деньги учреждениям, выплаты жителям. Десять крупнейших видов расходов года, у каждого ведомства — своя строка.

Год плана

План · 2024 год

В ячейках — доля вида расходов в плане ведомства, % (строка = 100%).

На что тратят ведомства в 2024 году: 12 ведомств, всего 9,67 млрд ₽. Крупнейшее — Образование: 8 направлений, больше всего — Бюджетным учреждениям, 70%.
ведомство	Бюджетным учреждениям 610	Выплаты жителям 320	Автономным учреждениям 620	Закупки 240	Зарплаты аппарата 120	Налоги и сборы 850	Стройка и инвестиции 410	Зарплаты в учреждениях 110	Субсидии бизнесу 810	Проценты по долгу 730	Прочие ВР
Образование	70%	4%	25%		2%
ЖКХ				58%	2%	24%		5%	11%
Соцзащита	13%	73%		2%	6%						6%
Администрация города		1%	11%	8%	37%		26%	7%			9%
Культура	74%		15%	2%				9%
Финансы				3%	23%					75%
Спорт	69%		16%	5%	10%
Имущество				30%	59%	1%		7%			2%
Транспорт и дороги				15%	29%	6%	26%		24%
Городская Дума				9%	91%
Контрольно-счётная палата				6%	94%
ЗАГС				11%	88%

Число показано в каждой ячейке с долей от 1%; пустая клетка — вида расходов у ведомства нет. Коды видов расходов — серым под названием, полные названия — в подсказках.