г. СОЧИ «ЦКК „Комсомолец“»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Управление Культуры Администрации.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 25 570 тыс | 32 203 тыс▲ +25,9% | 33 670 тыс▲ +4,6% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 16 070 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 11 517 тыс | 12 624 тыс▲ +9,6% | 14 383 тыс▲ +13,9% | |
| ▶Целевые средства | 2 303 тыс | 5 088 тыс▲ +120,9% | 3 026 тыс▼ 40,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 10 000 тыс | 14 334 тыс▲ +43,3% | — | |
| ▶Прочие доходы | 152 тыс | 157 тыс▲ +2,9% | 152 тыс▼ 2,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 38,5 тыс (0,1% итога 2026) | 1 597 тыс | — | 38,5 тыс | |
| 1470 | — | — | 38,5 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 25 927 тыс | 32 201 тыс▲ +24,2% | 33 834 тыс▲ +5,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 272 тыс | 17 529 тыс▲ +14,8% | 18 805 тыс▲ +7,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 51,2 тыс | 45,6 тыс▼ 10,9% | 57,7 тыс▲ +26,4% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 10 604 тыс | 14 626 тыс▲ +37,9% | 14 971 тыс▲ +2,4% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 15,0 млн · заключено 1,3 млн · освоение 9% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 13,6 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 20242,5 млн ₽
- 20254,8 млн ₽
- 20261,3 млн ₽ · за янв–июн
Крупнейшие контракты
4 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.24 | Услуга по изготовлению и поставке тематического проекционного контента для обесп… ИП ХАНГАЛДОВА Э.А. | 44 | 938,8 тыс ₽ | |
| 31.01.24 | Услуги по передаче электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 750,0 тыс ₽ | |
| 08.02.24 | Подача тепловой энергии через присоединительную сеть МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 400,0 тыс ₽ | |
| 02.11.24 | Услуги по изготовлению и поставке тематического проекционного контента для обесп… ИП ХАНГАЛДОВА Э.А. | 44 | 396,0 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 20242,5 млн ₽
- 20254,8 млн ₽
- 20261,3 млн ₽ · за янв–июн
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.25 | Текущий ремонт здания ИП ЕВДОКИМОВА Н.А. | 44 | 2,2 млн ₽ | |
| 30.12.25 | Услуги по передаче электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 820,0 тыс ₽ | |
| 29.01.25 | Услуги по передаче электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 700,0 тыс ₽ | |
| 30.12.25 | Подача тепловой энергии через присоединительную сеть МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 620,0 тыс ₽ | |
| 31.01.25 | Подача тепловой энергии через присоединительную сеть МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 430,0 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 20242,5 млн ₽
- 20254,8 млн ₽
- 20261,3 млн ₽ · за янв–июн
Крупнейшие контракты
1 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | Текущий ремонт МБУ г. Сочи «ЦКК «Комсомолец», расположенный по адресу: 354340, К… ИП ЭЛИАШВИЛИ Р.С. | 44 | 1,3 млн ₽ |