г. СОЧИ «ЦКК „Восход“»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Управление Культуры Администрации.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 883 тыс | 16 611 тыс▼ 27,4% | 17 534 тыс▲ +5,6% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 3 000 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 12 785 тыс | 11 913 тыс▼ 6,8% | 12 459 тыс▲ +4,6% | |
| ▶Целевые средства | 2 480 тыс | 1 666 тыс▼ 32,8% | 2 074 тыс▲ +24,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 7 515 тыс | 3 000 тыс▼ 60,1% | — | |
| ▶Прочие доходы | 104 тыс | 32,9 тыс▼ 68,3% | 0,3 тыс▼ 99,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 23 090 тыс | 16 638 тыс▼ 27,9% | 17 555 тыс▲ +5,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 14 968 тыс | 13 022 тыс▼ 13,0% | 12 926 тыс▼ 0,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 4,0 тыс | 10,3 тыс▲ +157,0% | 15 тыс▲ +45,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 118 тыс | 3 606 тыс▼ 55,6% | 4 614 тыс▲ +28,0% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 4,6 млн · заключено 1,0 млн · освоение 22% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 3,6 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 20241,9 млн ₽
- 20251,0 млн ₽
- 20261,0 млн ₽ · за янв–мар
Крупнейшие контракты
6 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.24 | Услуги по изготовлению и поставке тематического проекционного контента для обесп… ООО «РИЧ Оптика» | 44 | 931,2 тыс ₽ | |
| 22.01.24 | Продажа электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 647,6 тыс ₽ | |
| 29.03.24 | Услуги лицензированной охраны для муниципального бюджетного учреждения муниципал… ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Корсар» | 44 | 140,0 тыс ₽ | |
| 10.01.24 | Тепловая энергия МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 115,2 тыс ₽ | |
| 10.01.24 | Услуги по обращению с ТКО, их транспортирование, обработка, обезвреживание, захо… АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 82,1 тыс ₽ | |
| 12.01.24 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 24,9 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 20241,9 млн ₽
- 20251,0 млн ₽
- 20261,0 млн ₽ · за янв–мар
Крупнейшие контракты
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.25 | Оказание услуг лицензированной охраны для муниципального бюджетного учреждения м… ООО «Частная Охранная Организация „Сокол“» | 44 | 524,9 тыс ₽ | |
| 20.01.25 | Продажа электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 300,0 тыс ₽ | |
| 30.01.25 | Тепловая энергия МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 200,0 тыс ₽ | |
| 15.01.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 16,1 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 20241,9 млн ₽
- 20251,0 млн ₽
- 20261,0 млн ₽ · за янв–мар
Крупнейшие контракты
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | Оказание услуг лицензированной охраны для муниципального бюджетного учреждения м… ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Корсар» | 44 | 506,5 тыс ₽ | |
| 15.01.26 | Продажа электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 300,0 тыс ₽ | |
| 15.01.26 | Тепловая энергия МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 200,0 тыс ₽ |