г. Сочи «ДРП»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Администрация.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 96 802 тыс | 133 944 тыс▲ +38,4% | 158 492 тыс▲ +18,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 15 247 тыс | 16 044 тыс▲ +5,2% | 16 145 тыс▲ +0,6% | |
| ▶Целевые средства | 4 285 тыс | 7 544 тыс▲ +76,0% | — | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 17,3 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 77 253 тыс | 110 357 тыс▲ +42,9% | 134 394 тыс▲ +21,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 7 953 тыс (5,0% итога 2026) | — | — | 7 953 тыс | |
| 1480 | — | — | 7 953 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 80 675 тыс | 108 316 тыс▲ +34,3% | 103 831 тыс▼ 4,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 37 585 тыс | 40 298 тыс▲ +7,2% | 55 176 тыс▲ +36,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 9 355 тыс | 9 498 тыс▲ +1,5% | 9 342 тыс▼ 1,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 247 тыс | 153 тыс▼ 37,9% | 321 тыс▲ +109,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 33 488 тыс | 58 366 тыс▲ +74,3% | 38 992 тыс▼ 33,2% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 39,0 млн · заключено 45,1 млн · освоение 116% · норма на дату ~83% · превышение плана 6,1 млн (контракты выше первоначальных лимитов)
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 202423,1 млн ₽
- 202574,8 млн ₽
- 202645,1 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
16 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | Выполнение работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха, пляжей и на… ИП ОРЛОВ Н.В. | 44 | 4,6 млн ₽ | |
| 26.07.24 | Оказание услуг по санитарному содержанию мобильных автономных туалетных модулей ООО «Актуал» | 44 | 3,4 млн ₽ | |
| — | 14 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 15,1 млн ₽ |
Заключено · 2025 год
- 202423,1 млн ₽
- 202574,8 млн ₽
- 202645,1 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 | Выполнение работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха, пляжей и на… ООО «Строительные Работы» | 44 | 9,9 млн ₽ | |
| 30.06.25 | Выполнение работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха, пляжей и на… ООО «Строительные Работы» | 44 | 9,5 млн ₽ | |
| 13.06.25 | Содержание общественных модульных туалетов ИП ОРЛОВ Н.В. | 44 | 8,0 млн ₽ | |
| — | 27 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 46,9 млн ₽ |
Заключено · 2026 год
- 202423,1 млн ₽
- 202574,8 млн ₽
- 202645,1 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
30 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.26 | Выполнение работ по содержанию территории. ООО «Строительные Работы» | 44 | 9,3 млн ₽ | |
| 26.05.26 | Выполнение работ по содержанию территории. ИП СКОРОБОГАЦКИЙ Ю.В. | 44 | 9,2 млн ₽ | |
| 01.06.26 | Содержание общественных мобильных автономных туалетных модулей ИП ОРЛОВ Н.В. | 44 | 8,0 млн ₽ | |
| — | 27 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 18,5 млн ₽ |