г. Сочи «Музей Н.А. Островского»
Бюджетное учреждение · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 41 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 18 490 тыс | — | 26 991 тыс▲ +46,0% | 30 493 тыс▲ +13,0% | 30 885 тыс▲ +1,3% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 1 783 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 14 922 тыс | — | 21 717 тыс▲ +45,5% | 22 716 тыс▲ +4,6% | 26 385 тыс▲ +16,1% | |
| ▶Целевые средства | 2 038 тыс | — | 3 563 тыс▲ +74,8% | 5 589 тыс▲ +56,9% | 2 394 тыс▼ 57,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 301 тыс | — | 1 387 тыс▲ +6,6% | 1 864 тыс▲ +34,4% | — | |
| ▶Прочие доходы | 202 тыс | — | 324 тыс▲ +60,7% | 324 тыс | 324 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 27 тыс (0,1% итога 2021) | 27 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 18 629 тыс | — | 27 092 тыс▲ +45,4% | 30 670 тыс▲ +13,2% | 31 050 тыс▲ +1,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 11 614 тыс | — | 21 674 тыс▲ +86,6% | 22 865 тыс▲ +5,5% | 25 849 тыс▲ +13,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 116 тыс | — | 436 тыс▲ +275,6% | 439 тыс▲ +0,6% | 437 тыс▼ 0,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 393 тыс | — | 4 982 тыс▲ +46,8% | 7 366 тыс▲ +47,9% | 4 764 тыс▼ 35,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 3 506 тыс (18,8% итога 2021) | 3 506 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 4,8 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД