Мбудо «ДХШ № 1 им. А.И.ПАХОМОВА»
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 151 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 28 194 тыс | — | 43 612 тыс▲ +54,7% | 52 724 тыс▲ +20,9% | 54 802 тыс▲ +3,9% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 18 914 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 12 203 тыс | — | 21 816 тыс▲ +78,8% | 29 295 тыс▲ +34,3% | 33 619 тыс▲ +14,8% | |
| ▶Целевые средства | 2 111 тыс | — | 1 452 тыс▼ 31,2% | 1 595 тыс▲ +9,9% | 1 753 тыс▲ +9,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 13 526 тыс | — | 19 826 тыс▲ +46,6% | 21 165 тыс▲ +6,8% | — | |
| ▶Прочие доходы | 209 тыс | — | 518 тыс▲ +148,0% | 669 тыс▲ +29,2% | 516 тыс▼ 22,9% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 145 тыс (0,5% итога 2021) | 145 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 32 030 тыс | — | 47 657 тыс▲ +48,8% | 58 901 тыс▲ +23,6% | 63 266 тыс▲ +7,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 144 тыс | — | 40 235 тыс▲ +121,7% | 50 379 тыс▲ +25,2% | 48 474 тыс▼ 3,8% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 143 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 807 тыс | — | 730 тыс▼ 9,6% | 738 тыс▲ +1,0% | 718 тыс▼ 2,7% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 2 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 831 тыс | — | 6 690 тыс▼ 14,6% | 7 784 тыс▲ +16,4% | 13 931 тыс▲ +79,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 5 248 тыс (16,4% итога 2021) | 5 248 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 13,9 млн · заключено 848,8 тыс · освоение 6% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 13,1 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 2024854,9 тыс ₽
- 2025854,0 тыс ₽
- 2026848,8 тыс ₽ · за янв–янв
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.24 | Продажа ГП электроэнергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 325,7 тыс ₽ | |
| 25.01.24 | Подача через присоединенную сеть тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 274,9 тыс ₽ | |
| 31.01.24 | Оказание услуг по обращению с ТКО АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 94,7 тыс ₽ | |
| 10.01.24 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 87,6 тыс ₽ | |
| 30.01.24 | Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водосток» | 44 | 71,9 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 2024854,9 тыс ₽
- 2025854,0 тыс ₽
- 2026848,8 тыс ₽ · за янв–янв
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.25 | Продажа ГП электроэнергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 325,7 тыс ₽ | |
| 15.01.25 | Подача через присоединенную сеть тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 274,9 тыс ₽ | |
| 16.01.25 | Оказание услуг по обращению с ТКО АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 101,9 тыс ₽ | |
| 16.01.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 87,6 тыс ₽ | |
| 16.01.25 | Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водосток» | 44 | 63,8 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 2024854,9 тыс ₽
- 2025854,0 тыс ₽
- 2026848,8 тыс ₽ · за янв–янв
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.26 | Продажа ГП электроэнергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 325,7 тыс ₽ | |
| 21.01.26 | Подача через присоединенную сеть тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 252,0 тыс ₽ | |
| 28.01.26 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 101,2 тыс ₽ | |
| 26.01.26 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 87,6 тыс ₽ | |
| 22.01.26 | Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водосток» | 44 | 82,3 тыс ₽ |