Мбудо г. СОЧИ «ДШИ № 1»
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 151 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 26 214 тыс | — | 46 960 тыс▲ +79,1% | 60 800 тыс▲ +29,5% | 72 342 тыс▲ +19,0% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 8 800 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 19 488 тыс | — | 37 574 тыс▲ +92,8% | 49 644 тыс▲ +32,1% | 56 788 тыс▲ +14,4% | |
| ▶Целевые средства | 444 тыс | — | 1 557 тыс▲ +250,4% | 1 654 тыс▲ +6,3% | 6 753 тыс▲ +308,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 6 052 тыс | — | 7 829 тыс▲ +29,4% | 9 501 тыс▲ +21,4% | — | |
| ▶Прочие доходы | 218 тыс | — | 0,9 тыс▼ 99,6% | 0,5 тыс▼ 48,6% | 0,3 тыс▼ 26,5% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 12,5 тыс (<0,1% итога 2021) | 12,5 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 26 802 тыс | — | 47 254 тыс▲ +76,3% | 61 358 тыс▲ +29,8% | 72 684 тыс▲ +18,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 19 076 тыс | — | 43 466 тыс▲ +127,9% | 56 096 тыс▲ +29,1% | 60 817 тыс▲ +8,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 32,5 тыс | 65,1 тыс▲ +100,0% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 6,7 тыс | — | 6,6 тыс▼ 2,0% | 6,6 тыс▲ +0,1% | 6,6 тыс▲ +1,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 783 тыс | — | 3 749 тыс▲ +110,3% | 5 190 тыс▲ +38,4% | 11 860 тыс▲ +128,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 5 937 тыс (22,2% итога 2021) | 5 937 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 11,9 млн · заключено 3,9 млн · освоение 33% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 8,0 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 2024833,9 тыс ₽
- 20252,7 млн ₽
- 20263,9 млн ₽ · за янв–сен
Крупнейшие контракты
10 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.24 | Электрическая энергия ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 131,2 тыс ₽ | |
| 19.01.24 | Отопление, горячее водоснабжение, холодная вода на нагрев горячей МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 126,4 тыс ₽ | |
| 18.01.24 | Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 13,8 тыс ₽ | |
| 14.02.24 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 7,5 тыс ₽ | |
| 18.01.24 | Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водосток» | 44 | 4,7 тыс ₽ | |
| — | 5 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 550,4 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 2024833,9 тыс ₽
- 20252,7 млн ₽
- 20263,9 млн ₽ · за янв–сен
Крупнейшие контракты
14 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.25 | оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация „Сокол“» | 44 | 613,9 тыс ₽ | |
| 18.12.25 | поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 136,4 тыс ₽ | |
| 27.01.25 | поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 135,7 тыс ₽ | |
| 07.02.25 | отопление, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 127,6 тыс ₽ | |
| 12.12.25 | услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 8,9 тыс ₽ | |
| 12.02.25 | услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 8,2 тыс ₽ | |
| — | 8 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 1,7 млн ₽ |
Заключено · 2026 год
- 2024833,9 тыс ₽
- 20252,7 млн ₽
- 20263,9 млн ₽ · за янв–сен
Крупнейшие контракты
10 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.26 | Интерактивная панель ООО «Т-Гекко» | 44 | 1,2 млн ₽ | |
| 29.06.26 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация „ВЛАД“» | 44 | 657,3 тыс ₽ | |
| 24.02.26 | Интерактивная панель ООО «Т-Гекко» | 44 | 390,0 тыс ₽ | |
| 19.01.26 | отопление, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 168,5 тыс ₽ | |
| 20.01.26 | холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 25,5 тыс ₽ | |
| — | 5 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 1,4 млн ₽ |