ЦВР
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Департамент Образования Администрации.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 31 222 тыс | — | 45 776 тыс▲ +46,6% | 51 967 тыс▲ +13,5% | 58 978 тыс▲ +13,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 28 395 тыс | — | 30 199 тыс▲ +6,4% | 38 382 тыс▲ +27,1% | 41 384 тыс▲ +7,8% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 500 тыс | — | 2 200 тыс▲ +46,7% | 1 283 тыс▼ 41,7% | 2 200 тыс▲ +71,5% | |
| ▶Прочие доходы | 1 327 тыс | — | 13 377 тыс▲ +908,0% | 12 302 тыс▼ 8,0% | 15 393 тыс▲ +25,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 31 234 тыс | — | 45 794 тыс▲ +46,6% | 51 986 тыс▲ +13,5% | 58 982 тыс▲ +13,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 20 654 тыс | — | 31 813 тыс▲ +54,0% | 29 572 тыс▼ 7,0% | 31 997 тыс▲ +8,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 3,9 тыс | — | 316 тыс▲ +8063,1% | 196 тыс▼ 38,1% | 288 тыс▲ +47,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 899 тыс | — | 13 664 тыс▲ +250,5% | 13 531 тыс▼ 1,0% | 17 038 тыс▲ +25,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 9 658 тыс (16,4% итога 2026) | 6 678 тыс | — | — | 8 686 тыс | 9 658 тыс▲ +11,2% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 17,0 млн · заключено 4,3 млн · освоение 25% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,7 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 202411,3 млн ₽
- 20252,2 млн ₽
- 20264,3 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
13 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.24 | Услуги по организации и проведению городского праздника «Выпускной бал» ИП ДВУРЕЧЕНСКИЙ А.В. | 44 | 9,3 млн ₽ | |
| 22.04.24 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация „Армада“» | 44 | 898,8 тыс ₽ | |
| 24.12.24 | Электроснабжение ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 455,8 тыс ₽ | |
| 24.12.24 | Теплоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 432,4 тыс ₽ | |
| 24.12.24 | Теплоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 52,1 тыс ₽ | |
| 25.12.24 | Оказание услуг по обращению с ТКО АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 52,0 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Пакет полимерный ООО «Турснабжение» | 44 | 9,5 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Папка картонная ООО «Турснабжение» | 44 | 9,3 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ООО «Турснабжение» | 44 | 5,6 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Бумага для офисной техники ООО «Турснабжение» | 44 | 4,0 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Поставка товара (Файл-вкладыш) ООО «Турснабжение» | 44 | 2,1 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Метла для уборки ООО «Турснабжение» | 44 | 1,7 тыс ₽ | |
| 12.09.24 | Пакет полимерный ООО «Турснабжение» | 44 | 1,3 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 202411,3 млн ₽
- 20252,2 млн ₽
- 20264,3 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
26 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
Заключено · 2026 год
- 202411,3 млн ₽
- 20252,2 млн ₽
- 20264,3 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
12 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.26 | Оказание охранных услуг ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Багира» | 44 | 2,5 млн ₽ | |
| 14.10.26 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 687,9 тыс ₽ | |
| 16.10.26 | Оказание услуг по отоплению и горячему водоснабжению МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 612,5 тыс ₽ | |
| 24.02.26 | Многофункциональное устройство (МФУ) ИП ВИХАРЕВ К.С. | 44 | 140,3 тыс ₽ | |
| 24.02.26 | Принтер ИП ВАРЕЛЬДЖЯН А.Х. | 44 | 137,8 тыс ₽ | |
| 16.10.26 | Оказание услуг по отоплению и горячему водоснабжению МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 94,2 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Монитор, подключаемый к компьютеру ИП ВАРЕЛЬДЖЯН А.Х. | 44 | 55,0 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Сканер ИП ВАРЕЛЬДЖЯН А.Х. | 44 | 50,0 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Проектор ИП ВАРЕЛЬДЖЯН А.Х. | 44 | 41,5 тыс ₽ | |
| 26.02.26 | Блок розеток ИП ВАРЕЛЬДЖЯН А.Х. | 44 | 9,8 тыс ₽ | |
| 26.02.26 | Акустическая система ИП ВАРЕЛЬДЖЯН А.Х. | 44 | 6,3 тыс ₽ | |
| 09.02.26 | Бумага для офисной техники ООО «Турснабжение» | 44 | 5,8 тыс ₽ |