Мбудо г. Сочи «ДМШ № 1 им. И.А. Шмелева»
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 151 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 37 987 тыс | — | 92 233 тыс▲ +142,8% | 84 554 тыс▼ 8,3% | 95 686 тыс▲ +13,2% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 13 200 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 27 338 тыс | — | 54 832 тыс▲ +100,6% | 68 981 тыс▲ +25,8% | 79 435 тыс▲ +15,2% | |
| ▶Целевые средства | 1 521 тыс | — | 25 240 тыс▲ +1560,0% | 2 297 тыс▼ 90,9% | 2 691 тыс▲ +17,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 8 770 тыс | — | 11 555 тыс▲ +31,8% | 12 341 тыс▲ +6,8% | — | |
| ▶Прочие доходы | 237 тыс | — | 606 тыс▲ +155,9% | 936 тыс▲ +54,4% | 360 тыс▼ 61,5% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 122 тыс (0,3% итога 2021) | 122 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 39 165 тыс | — | 92 501 тыс▲ +136,2% | 84 847 тыс▼ 8,3% | 97 502 тыс▲ +14,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 25 866 тыс | — | 63 927 тыс▲ +147,1% | 78 805 тыс▲ +23,3% | 86 082 тыс▲ +9,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 117 тыс | 215 тыс▲ +83,3% | 169 тыс▼ 21,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 111 тыс | — | 113 тыс▲ +1,7% | 109 тыс▼ 3,6% | 93,5 тыс▼ 13,9% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 5 347 тыс | — | 28 344 тыс▲ +430,1% | 5 719 тыс▼ 79,8% | 11 158 тыс▲ +95,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 7 841 тыс (20,0% итога 2021) | 7 841 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 11,2 млн · заключено 2,6 млн · освоение 23% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 8,5 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 202423,6 млн ₽
- 2025717,9 тыс ₽
- 20262,6 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.24 | Поставка автобуса ООО «ЛКВ Автомотив» | 44 | 13,3 млн ₽ | |
| 06.02.24 | Предметом контракта является поставка пианино акустическое Н. Рубинштейн HP-122 … ООО «Сервисная Дистрибьюторская Компания Аккорд» | 44 | 4,7 млн ₽ | |
| 05.11.24 | Поставка музыкальных инструментов по наименованиям ООО «Сервисная Дистрибьюторская Компания Аккорд» | 44 | 3,6 млн ₽ | |
| 26.08.24 | Работы по текущему ремонту системы отопления Муниципального бюджетного учреждени… ИП СЛЯДНЕВ А.В. | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 18.01.24 | Поставка электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 506,0 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 202423,6 млн ₽
- 2025717,9 тыс ₽
- 20262,6 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
1 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.25 | Поставка электроэнергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 717,9 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 202423,6 млн ₽
- 2025717,9 тыс ₽
- 20262,6 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.26 | Подача через присоединенную сеть тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 771,8 тыс ₽ | |
| 22.01.26 | Услуги по передаче электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 733,3 тыс ₽ | |
| 15.10.26 | Поставка жалюзи ООО «Зебра Групп» | 44 | 589,0 тыс ₽ | |
| 04.09.26 | Поставка жалюзи ИП БАБИНЦЕВА В.Д. | 44 | 277,1 тыс ₽ | |
| 04.05.26 | Компьютер персональный настольный (моноблок) ИП НЕДБАЕВА И.О. | 44 | 247,8 тыс ₽ |