ЦДО «Хоста»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Департамент Образования Администрации.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 57 215 тыс | — | 138 877 тыс▲ +142,7% | 115 223 тыс▼ 17,0% | 133 090 тыс▲ +15,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 51 132 тыс | — | 73 921 тыс▲ +44,6% | 99 724 тыс▲ +34,9% | 114 772 тыс▲ +15,1% | |
| ▶Целевые средства | — | — | — | — | 16 998 тыс | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 063 тыс | — | 2 138 тыс▲ +101,1% | 1 736 тыс▼ 18,8% | 1 320 тыс▼ 24,0% | |
| ▶Прочие доходы | 4 912 тыс | — | 62 817 тыс▲ +1178,9% | 13 762 тыс▼ 78,1% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 108 тыс (0,2% итога 2021) | 108 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 57 064 тыс | — | 139 469 тыс▲ +144,4% | 115 354 тыс▼ 17,3% | 133 733 тыс▲ +15,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 37 535 тыс | — | 59 034 тыс▲ +57,3% | 76 977 тыс▲ +30,4% | 87 406 тыс▲ +13,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 105 тыс | — | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | — | — | 96,7 тыс | 130 тыс▲ +34,9% | 116 тыс▼ 11,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 934 тыс | — | 62 462 тыс▲ +687,2% | 14 692 тыс▼ 76,5% | 20 059 тыс▲ +36,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 26 151 тыс (19,6% итога 2026) | 11 595 тыс | — | 17 771 тыс▲ +53,3% | 23 554 тыс▲ +32,5% | 26 151 тыс▲ +11,0% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 20,1 млн · заключено 9,0 млн · освоение 45% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 11,0 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2025 год
- 20255,7 млн ₽
- 20269,0 млн ₽ · за янв–апр
Крупнейшие контракты
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Флагман“» | 44 | 1,8 млн ₽ | |
| 17.07.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Орион» | 44 | 1,4 млн ₽ | |
| 29.09.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Орион» | 44 | 1,4 млн ₽ | |
| 28.05.25 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 1,1 млн ₽ |
Заключено · 2026 год
- 20255,7 млн ₽
- 20269,0 млн ₽ · за янв–апр
Крупнейшие контракты
6 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | Оказание охранных услуг ООО «Частное Охранное Предприятие „Армада“» | 44 | 5,7 млн ₽ | |
| 02.02.26 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,2 млн ₽ | |
| 02.02.26 | Теплоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 570,6 тыс ₽ | |
| 02.02.26 | Теплоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 329,1 тыс ₽ | |
| 02.02.26 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 144,5 тыс ₽ | |
| 02.02.26 | оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными расходами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 85,5 тыс ₽ |