Мбудо г. СОЧИ «ДШИ № 3»
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 151 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 31 400 тыс | — | 51 258 тыс▲ +63,2% | 62 773 тыс▲ +22,5% | 68 748 тыс▲ +9,5% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 8 956 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 23 098 тыс | — | 39 717 тыс▲ +71,9% | 48 677 тыс▲ +22,6% | 56 072 тыс▲ +15,2% | |
| ▶Целевые средства | 1 315 тыс | — | 3 748 тыс▲ +185,1% | 4 439 тыс▲ +18,4% | 3 720 тыс▼ 16,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 6 901 тыс | — | 7 791 тыс▲ +12,9% | 9 657 тыс▲ +24,0% | — | |
| ▶Прочие доходы | 86,5 тыс | — | 2,3 тыс▼ 97,3% | 0,4 тыс▼ 81,0% | 0,5 тыс▲ +4,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 32 578 тыс | — | 51 954 тыс▲ +59,5% | 63 946 тыс▲ +23,1% | 72 646 тыс▲ +13,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 21 470 тыс | — | 43 951 тыс▲ +104,7% | 53 038 тыс▲ +20,7% | 60 843 тыс▲ +14,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 32,5 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 31,8 тыс | — | 27,1 тыс▼ 14,7% | 24,9 тыс▼ 8,2% | 26,4 тыс▲ +6,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 668 тыс | — | 7 977 тыс▲ +70,9% | 10 883 тыс▲ +36,4% | 11 744 тыс▲ +7,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 6 408 тыс (19,7% итога 2021) | 6 408 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 11,7 млн · заключено 2,2 млн · освоение 19% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,6 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 2024502,9 тыс ₽
- 2025596,6 тыс ₽
- 20262,2 млн ₽ · за янв–мар
Крупнейшие контракты
4 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.24 | Продажа электрической энергии (мощность) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 201,9 тыс ₽ | |
| 25.01.24 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 155,0 тыс ₽ | |
| 25.01.24 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 79,0 тыс ₽ | |
| 25.01.24 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 67,0 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 2024502,9 тыс ₽
- 2025596,6 тыс ₽
- 20262,2 млн ₽ · за янв–мар
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.25 | Продажа электрической энергии (мощность) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 255,1 тыс ₽ | |
| 23.01.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 147,0 тыс ₽ | |
| 23.01.25 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 100,0 тыс ₽ | |
| 23.01.25 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 76,0 тыс ₽ | |
| 10.11.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 18,5 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 2024502,9 тыс ₽
- 2025596,6 тыс ₽
- 20262,2 млн ₽ · за янв–мар
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.26 | Услуги лицензированной охраны ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Корсар» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 20.01.26 | Продажа электрической энергии (мощность) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 237,1 тыс ₽ | |
| 20.01.26 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 184,0 тыс ₽ | |
| 20.01.26 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 123,9 тыс ₽ | |
| 20.01.26 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 109,6 тыс ₽ |