ЦДТ «Дагомыс»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Департамент Образования Администрации.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 19 937 тыс | 31 926 тыс▲ +60,1% | 29 982 тыс▼ 6,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 16 994 тыс | 21 050 тыс▲ +23,9% | 23 905 тыс▲ +13,6% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 6 077 тыс | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | 826 тыс | — | |
| ▶Прочие доходы | 2 943 тыс | 10 050 тыс▲ +241,5% | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 19 943 тыс | 32 590 тыс▲ +63,4% | 30 829 тыс▼ 5,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 002 тыс | 16 591 тыс▼ 7,8% | 19 775 тыс▲ +19,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 0,2 тыс | 0,2 тыс▼ 2,7% | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 941 тыс | 11 055 тыс▲ +469,7% | 5 859 тыс▼ 47,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 5 194 тыс (16,8% итога 2026) | — | 4 943 тыс | 5 194 тыс▲ +5,1% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 5,9 млн · заключено 2,5 млн · освоение 42% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 3,4 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 20246,9 тыс ₽
- 20257,0 млн ₽
- 20262,5 млн ₽ · за янв–апр
Крупнейшие контракты
1 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.24 | Поставка бумаги для офисной техники белой ИП АВДЖИЯН С.К. | 44 | 6,9 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 20246,9 тыс ₽
- 20257,0 млн ₽
- 20262,5 млн ₽ · за янв–апр
Крупнейшие контракты
29 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
Заключено · 2026 год
- 20246,9 тыс ₽
- 20257,0 млн ₽
- 20262,5 млн ₽ · за янв–апр
Крупнейшие контракты
1 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация „Витязь Плюс“» | 44 | 2,5 млн ₽ |