Мдобу ЦРР ДС № 118 «Исток» города СОЧИ
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Департамент Образования Администрации.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 36 654 тыс | — | 58 232 тыс▲ +58,9% | 76 646 тыс▲ +31,6% | 76 554 тыс▼ 0,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 28 316 тыс | — | 42 056 тыс▲ +48,5% | 53 295 тыс▲ +26,7% | 54 957 тыс▲ +3,1% | |
| ▶Целевые средства | 7 706 тыс | — | — | — | 15 300 тыс | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 767 тыс | 7 555 тыс▲ +885,0% | 6 298 тыс▼ 16,6% | |
| ▶Прочие доходы | — | — | 8 549 тыс | 15 796 тыс▲ +84,8% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 6 860 тыс (11,8% итога 2024) | 632 тыс | — | 6 860 тыс▲ +985,0% | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 36 438 тыс | — | 58 315 тыс▲ +60,0% | 77 237 тыс▲ +32,4% | 77 212 тыс | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 157 тыс | — | 40 304 тыс▲ +122,0% | 42 028 тыс▲ +4,3% | 46 614 тыс▲ +10,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 52,9 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 651 тыс | — | 610 тыс▼ 6,2% | 580 тыс▼ 4,9% | 425 тыс▼ 26,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 22 817 тыс | — | 17 401 тыс▼ 23,7% | 22 031 тыс▲ +26,6% | 17 381 тыс▼ 21,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 12 738 тыс (16,5% итога 2026) | −5 187 тыс | — | — | 12 598 тыс | 12 738 тыс▲ +1,1% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 17,4 млн · заключено 4,5 млн · освоение 26% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,9 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 20249,3 млн ₽
- 202514,9 млн ₽
- 20264,5 млн ₽ · за янв–июл
Крупнейшие контракты
17 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.24 | поставка тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 1,1 млн ₽ | |
| 07.02.24 | поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 950,0 тыс ₽ | |
| 22.11.24 | Поставка бумаги для офисной техники ООО «ЭДЕРА+» | 44 | 4,8 тыс ₽ | |
| — | 14 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 7,2 млн ₽ |
Заключено · 2025 год
- 20249,3 млн ₽
- 202514,9 млн ₽
- 20264,5 млн ₽ · за янв–июл
Крупнейшие контракты
24 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.25 | Текущий ремонт здания МДОБУ ЦРР ДС № 118 «Исток» города Сочи по адресу: г. Сочи,… ООО «Энергоэксперт» | 44 | 1,8 млн ₽ | |
| 27.05.25 | Ремонт ограждения территории МДОБУ ЦРР ДС №118 «Исток» города Сочи по адресу: г.… ИП КАРАМЯН Д.С. | 44 | 1,3 млн ₽ | |
| 26.02.25 | поставка тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 1,1 млн ₽ | |
| 20.02.25 | Услуги по передаче электрической энергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 923,0 тыс ₽ | |
| — | 20 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 9,7 млн ₽ |
Заключено · 2026 год
- 20249,3 млн ₽
- 202514,9 млн ₽
- 20264,5 млн ₽ · за янв–июл
Крупнейшие контракты
4 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация „Витязь Плюс“» | 44 | 2,5 млн ₽ | |
| 30.01.26 | поставка тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 993,7 тыс ₽ | |
| 05.02.26 | Продажа электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 856,5 тыс ₽ | |
| — | 1 контракт по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 190,2 тыс ₽ |