г. Сочи ЦКС «ОРЕЛ-Изумруд»
Учреждение культуры — досуг и мероприятия · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 226 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 41 371 тыс | — | 60 808 тыс▲ +47,0% | 69 577 тыс▲ +14,4% | 72 891 тыс▲ +4,8% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 590 тыс | — | 5 080 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 36 539 тыс | — | 50 651 тыс▲ +38,6% | 53 922 тыс▲ +6,5% | 58 824 тыс▲ +9,1% | |
| ▶Целевые средства | 2 602 тыс | — | 6 288 тыс▲ +141,6% | 10 876 тыс▲ +73,0% | 8 073 тыс▼ 25,8% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 800 тыс | — | 2 544 тыс▲ +218,0% | 3 923 тыс▲ +54,2% | — | |
| ▶Прочие доходы | 887 тыс | — | 685 тыс▼ 22,8% | 856 тыс▲ +25,0% | 914 тыс▲ +6,9% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 50 тыс (<0,1% итога 2024) | 543 тыс | — | 50 тыс▼ 90,8% | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 41 561 тыс | — | 60 830 тыс▲ +46,4% | 69 606 тыс▲ +14,4% | 73 118 тыс▲ +5,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 25 613 тыс | — | 49 177 тыс▲ +92,0% | 51 543 тыс▲ +4,8% | 56 598 тыс▲ +9,8% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 235 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 68,1 тыс | — | 59,6 тыс▼ 12,4% | 46,9 тыс▼ 21,4% | 172 тыс▲ +267,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 15 922 тыс | — | 11 593 тыс▼ 27,2% | 18 016 тыс▲ +55,4% | 16 113 тыс▼ 10,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 42,3 тыс (0,1% итога 2021) | −42,3 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 16,1 млн · заключено 1,2 млн · освоение 7% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 15,0 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 20246,4 млн ₽
- 20259,0 млн ₽
- 20261,2 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
8 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | Продажа ГП электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 27.12.24 | Подача через присоединенную сеть тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 1,8 млн ₽ | |
| 06.04.24 | Услуги лицензированной охраны ООО «Частная Охранная Организация „Филин“» | 44 | 1,3 млн ₽ | |
| 09.07.24 | Услуги лицензированной охраны ООО «Частная Охранная Организация Багира-С» | 44 | 379,1 тыс ₽ | |
| 18.01.24 | Анимационные костюмы ООО «Артэль» | 44 | 360,1 тыс ₽ | |
| 23.05.24 | Услуга по изготовлению и поставке тематического проекционного контента для обесп… ИП ФЕДЯЕВА Е.Э. | 44 | 300,0 тыс ₽ | |
| 27.12.24 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 161,4 тыс ₽ | |
| 27.12.24 | Продажа ГП электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 125,0 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 20246,4 млн ₽
- 20259,0 млн ₽
- 20261,2 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
9 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.25 | Продажа ГП электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,3 млн ₽ | |
| 30.12.25 | Энергия тепловая, отпущенная котельными МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 1,8 млн ₽ | |
| 13.05.25 | Текущий ремонт сельского Дома культуры "Нижняя Шиловка" по адресу Краснодарский … ООО «Сочистрой» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 19.03.25 | Услуги лицензированной охраны ООО «Частная Охранная Организация Багира-С» | 44 | 1,1 млн ₽ | |
| 21.03.25 | Текущий ремонт кровли Сельского Клуба "Эстосадок" (над зрительным залом) по адре… ИП САРЫЧЕВ С.А. | 44 | 988,0 тыс ₽ | |
| 18.03.25 | Услуги лицензированной охраны ООО «Частная Охранная Организация Багира-С» | 44 | 644,2 тыс ₽ | |
| 24.04.25 | Текущий ремонт Сельского Клуба "Нижне-Высокое" расположенного по адресу: 354393,… ИП ВАХРУШЕВ А.А. | 44 | 360,0 тыс ₽ | |
| 30.12.25 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО АО «Крайжилкомресурс» | 44 | 176,0 тыс ₽ | |
| 30.12.25 | Продажа ГП электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 150,0 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 20246,4 млн ₽
- 20259,0 млн ₽
- 20261,2 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.26 | Услуги лицензированной охраны ООО «Частная Охранная Организация Багира-С» | 44 | 439,2 тыс ₽ | |
| 14.07.26 | Услуги лицензированной охраны ООО «Частная Охранная Организация Багира-С» | 44 | 366,0 тыс ₽ | |
| 19.10.26 | Огнезащитная обработка: Одежда сцены, Планшет сцены, Деревянные конструкции ИП НИКИФОРОВИЧ А.Н. | 44 | 350,0 тыс ₽ |