Мбудо г. СОЧИ «ДХШ № 2»
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление Культуры Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 151 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 23 458 тыс | — | 32 989 тыс▲ +40,6% | 40 374 тыс▲ +22,4% | 48 214 тыс▲ +19,4% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 18 025 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 7 410 тыс | — | 14 900 тыс▲ +101,1% | 19 551 тыс▲ +31,2% | 22 526 тыс▲ +15,2% | |
| ▶Целевые средства | 1 345 тыс | — | 1 672 тыс▲ +24,3% | 2 447 тыс▲ +46,4% | 7 663 тыс▲ +213,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 14 703 тыс | — | 16 418 тыс▲ +11,7% | 18 376 тыс▲ +11,9% | — | |
| ▶Прочие доходы | — | — | 0,5 тыс | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 24 631 тыс | — | 33 293 тыс▲ +35,2% | 40 990 тыс▲ +23,1% | 48 508 тыс▲ +18,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 14 231 тыс | — | 28 960 тыс▲ +103,5% | 34 785 тыс▲ +20,1% | 37 607 тыс▲ +8,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 104 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 71,0 тыс | — | 60,8 тыс▼ 14,3% | 43,0 тыс▼ 29,4% | 37,9 тыс▼ 11,8% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 698 тыс | — | 4 272 тыс▲ +511,9% | 6 163 тыс▲ +44,3% | 10 759 тыс▲ +74,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 9 630 тыс (39,1% итога 2021) | 9 630 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,8 млн · заключено 4,2 млн · освоение 39% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,6 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 2024707,6 тыс ₽
- 20252,6 млн ₽
- 20264,2 млн ₽ · за янв–фев
Крупнейшие контракты
3 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | Отопление, ГВС МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 350,0 тыс ₽ | |
| 16.12.24 | Передача электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 350,0 тыс ₽ | |
| 21.11.24 | Бумага для офисной техники ООО «ЭДЕРА+» | 44 | 7,6 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 2024707,6 тыс ₽
- 20252,6 млн ₽
- 20264,2 млн ₽ · за янв–фев
Крупнейшие контракты
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.25 | текущий ремонт в помещениях МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2" (ул. Кирова, 21) ООО «ДМС Монтаж» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 15.12.25 | подача тепловой энергии МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 440,0 тыс ₽ | |
| 26.11.25 | услуги по передаче электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 420,0 тыс ₽ | |
| 04.06.25 | Услуги частных охранных организаций (Услуги лицензированной охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Сокол“» | 44 | 261,3 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 2024707,6 тыс ₽
- 20252,6 млн ₽
- 20264,2 млн ₽ · за янв–фев
Крупнейшие контракты
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.26 | Интерактивная панель ООО «Т-Гекко» | 44 | 1,3 млн ₽ | |
| 19.02.26 | Графический планшет ООО «Т-Гекко» | 44 | 984,5 тыс ₽ | |
| 26.02.26 | Интерактивная панель ООО «Т-Гекко» | 44 | 870,0 тыс ₽ | |
| 20.02.26 | Интерактивная панель ООО «Т-Гекко» | 44 | 528,0 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Интерактивная панель ООО «Т-Гекко» | 44 | 478,0 тыс ₽ |