Ритуальных услуг
Благоустройство и содержание города · сфера: Департамент Городского Хозяйства И Топливно-энергетического….
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 29 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| Всего доходов | 161 209 тыс | 144 873 тыс▼ 10,1% | |
| ▶Прочие доходы | 21 252 тыс | 137 214 тыс▲ +545,7% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 7 659 тыс (5,3% итога 2026) | 139 957 тыс | 7 659 тыс▼ 94,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| Всего расходов | 158 237 тыс | 142 963 тыс▼ 9,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 77 906 тыс | 81 558 тыс▲ +4,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 371 тыс | 3 525 тыс▲ +157,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 55 764 тыс | 32 501 тыс▼ 41,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 25 379 тыс (17,8% итога 2026) | 23 195 тыс | 25 379 тыс▲ +9,4% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 32,5 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
На человека
численность × планы ПФХД
В той же отрасли в городе
отрасль: образование