ЦТД пос. Лазурного
Учреждение культуры — досуг и мероприятия · сфера: Управление Культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 581 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 17 192 тыс | — | 26 466 тыс▲ +53,9% | 32 379 тыс▲ +22,3% | 39 339 тыс▲ +21,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 14 626 тыс | — | 19 591 тыс▲ +33,9% | 25 874 тыс▲ +32,1% | 32 276 тыс▲ +24,7% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 3 588 тыс | 2 741 тыс▼ 23,6% | 2 828 тыс▲ +3,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 414 тыс | — | 3 297 тыс▲ +133,2% | 3 710 тыс▲ +12,5% | 4 226 тыс▲ +13,9% | |
| ▶Прочие доходы | 1 153 тыс | — | 1,9 тыс▼ 99,8% | 54,2 тыс▲ +2761,2% | 9,5 тыс▼ 82,4% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 12 тыс (<0,1% итога 2024) | −0,5 тыс | — | −12 тыс | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 17 666 тыс | — | 28 012 тыс▲ +58,6% | 33 240 тыс▲ +18,7% | 40 348 тыс▲ +21,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 345 тыс | — | 21 344 тыс▲ +39,1% | 27 539 тыс▲ +29,0% | 32 172 тыс▲ +16,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 133 тыс | — | 132 тыс▼ 0,8% | 134 тыс▲ +1,2% | 134 тыс▲ +0,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 2 188 тыс | — | 6 530 тыс▲ +198,5% | 5 488 тыс▼ 16,0% | 4 126 тыс▼ 24,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 3 916 тыс (9,7% итога 2026) | 0,2 тыс | — | 5,5 тыс▲ +3237,0% | 78,4 тыс▲ +1333,8% | 3 916 тыс▲ +4892,0% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 8,0 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
В той же отрасли в городе
отрасль: образование